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2023年部門預(yù)算

編制說明

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目 錄

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作
（一）****職能簡介：貫徹落實(shí)公共**交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)**策，為公共**交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施和服務(wù)。制定公共**交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市公共**交易活動(dòng)現(xiàn)場服務(wù)和管理工作。對全市進(jìn)入市公共**交易平臺(tái)運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓和礦產(chǎn)**交易、市本級(jí)國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊**交易等公共**交易提供現(xiàn)場服務(wù)和管理。承擔(dān)市公共**信息平臺(tái)及電子交易平臺(tái)建設(shè)和管理。按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共**交易信息，為交易各方提供交易咨詢、鑒證等服務(wù)。查驗(yàn)進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動(dòng)各方主體資格。建立公共**交易從業(yè)者場內(nèi)信譽(yù)評價(jià)制度，協(xié)助有關(guān)部門建立公共**交易信用評價(jià)體系。負(fù)責(zé)對進(jìn)入市公共**交易平臺(tái)的交易各方進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為，接受有關(guān)咨詢、投訴，并按職責(zé)分工及時(shí)處理。****政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）****2023年重點(diǎn)工作
1.助企紓困，拓展入駐金融平臺(tái)服務(wù)保障功能。加強(qiáng)公共**交易金融服務(wù)平臺(tái)監(jiān)督管理，優(yōu)化提升電子保單（保函）服務(wù)質(zhì)效，積極探索引入投標(biāo)貸、中標(biāo)貸、合同履約貸、農(nóng)民工工資貸等貸款類服務(wù)，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)為公共**交易中標(biāo)、采購等市場主體提供低成本、高效率、多渠道、全鏈條的金融服務(wù)。

2.共建共享，推進(jìn)交易服務(wù)平臺(tái)跨區(qū)域深度**。建立健全異地遠(yuǎn)程評標(biāo)**長效機(jī)制，推動(dòng)公共**交易積極融入**統(tǒng)一大市場建設(shè)。深化拓展遠(yuǎn)程異地評標(biāo)**范圍，推進(jìn)遠(yuǎn)程異地評標(biāo)進(jìn)一步制度化規(guī)范化常態(tài)化。

3.信譽(yù)至上，完善公共**交易見證服務(wù)功能。持續(xù)完善對交易公告、交易文件、交易過程、成交公告等交易全過程信息完整性一致性的見證服務(wù)，確保交易行為留痕、流程可溯、責(zé)任可究。不斷優(yōu)化場所、信息、檔案、專家抽取等服務(wù)。按照“一體化發(fā)展、一盤棋運(yùn)行”思路，推進(jìn)公共**交易檔案管理系統(tǒng)上線運(yùn)行，以專業(yè)化規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)管理提高公共**交易權(quán)威性和公信力。

4.守正創(chuàng)新，****政府采購標(biāo)準(zhǔn)化體系。著力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，****政府集中采****政府采購標(biāo)準(zhǔn)化體系。****政府采購支持中小企業(yè)的各項(xiàng)政策，探索實(shí)現(xiàn)市（縣）一體化評標(biāo)專家共享。

5.攻堅(jiān)提升，優(yōu)化公共**交易市場營商環(huán)境。對標(biāo)提升目標(biāo)，動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)全門類全流程電子化，做到線上全門類、線下無交易。深化公共**交易服務(wù)“減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限、減費(fèi)用、減風(fēng)險(xiǎn)”，進(jìn)一步提升企業(yè)群眾獲得感滿意度。持續(xù)深化工程建設(shè)招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理。

6.加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)黨的二十大精神落地落實(shí)。把貫徹落實(shí)黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，切實(shí)用黨的二十大精神凝心聚力、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，擦亮“忠誠為公●交易先鋒”和全省規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化“****中心”品牌，切實(shí)做到“三個(gè)務(wù)必”，增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，確****省委省政府、****政府****中心落地見效。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
********事業(yè)單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，****所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入987.35萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出846.6萬元，教育支出3.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.83萬元，衛(wèi)生健康支出32.27萬元，住房保障支出47.81萬元。****2023年收支總預(yù)算987.35萬元，比2022年收支增加25.99萬元，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一）收入預(yù)算情況
****2023年收入預(yù)算987.35萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。
（二）支出預(yù)算情況
****2023年支出預(yù)算987.35萬元，其中：基本支出879.55萬元，占89.08%；項(xiàng)目支出107.8萬元，占10.92%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
****2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算987.35萬元，比2022年增加25.99萬元，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入987.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出846.6萬元，教育支出3.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.83萬元，衛(wèi)生健康支出32.27萬元，住房保障支出47.81萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
****2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款987.35萬元，比2022年增加25.99萬元。主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出846.6萬元，占85.74%；教育支出 3.84萬元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.83萬元，占5.76%；衛(wèi)生健康支出32.27萬元，占3.27%；住房保障支出47.81萬元，占4.84%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 一****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為846.6萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為3.84萬元，用于對員工日常培訓(xùn)。

3.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為56.83萬元，用于支付基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)32.27萬元，用于支付基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為47.81萬元，用于支付住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
****2023年一般公共預(yù)算基本支出879.55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)545.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)334.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

****2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，比2022年增加0.36萬元，主要原因是電子化改革后，相關(guān)單位來借鑒學(xué)習(xí)的次數(shù)增多。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

（一）2023年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較2022年預(yù)算增長21.95 %，原因是電子化改革后，相關(guān)單位來借鑒學(xué)習(xí)的次數(shù)增多。

主要用于接待上級(jí)部門檢查和其他地區(qū)前來交流學(xué)習(xí)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2022年預(yù)算數(shù)相同。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：其中：小轎車1輛，商務(wù)車1輛。

2023年無公務(wù)用車購置安排計(jì)劃。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障職工參加會(huì)議、資料報(bào)送、下鄉(xiāng)幫扶等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023****服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023****服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，********事業(yè)單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

****政府采購情況
2023年，****安排政府采購預(yù)算16.56萬元，****采購辦公家具、更換LED電子顯示屏等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，****共有車輛 2輛，其中小車1輛，商務(wù)車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年無購買大型設(shè)備等固定資產(chǎn)計(jì)劃。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年****編制了部門整體績效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.8萬元。****開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算107.8萬元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目 3 個(gè)，涉及預(yù)算107.8萬元。

十一、名詞解釋

1. 一****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

2.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

3. 社會(huì)保障****行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：****事業(yè)單位（包括****事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括****事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，****事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：****事業(yè)單位****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：反映為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映除基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：反映單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9.政府性基金收入：****政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人****政府性基金，****政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

10.國有資本經(jīng)營收入：****政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上繳的國有資本收益。

附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2023年單位部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

附件：